2017年廣東省婦幼保健院決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算構(gòu)成
第二部分 2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017 年部門決算說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省婦幼保健院概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
作為全省婦幼保健業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心，承擔(dān)全省婦女兒童醫(yī)療、保健、健康教育、培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生信息、科研、教學(xué)任務(wù)，婦幼危重癥救治網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省。
根據(jù)職責(zé)任務(wù)，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)52個，其中管理科室15個，業(yè)務(wù)科室37個，設(shè)番禺院區(qū)、越秀院區(qū)兩個院區(qū)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第三部分 2017 年部門決算說明
一、 2017年部門決算收支說明
2017年收入合計1695404098.4元，同比2016年收入1428667935.49元，增加266736162.91元。其中，2017年財政撥款收入68467500元，同比減少19183512.16元；事業(yè)收入1564876902.53元，同比增加266665938.17元；其他收入62,059,695.87元，同比增加19253736.9元。2017年支出合計1508311359.8元，同比2016年支出1320819613.89元，增加187491745.91元。其中基本支出1468192935.99元，同比增加205509235.48元，項目支出40118423.81元，同比減少18017489.57元。（說明：財政撥款收支同比均為負(fù)數(shù)的原因是2016年下達(dá)了財政基本建設(shè)項目撥款20000000元所致。）
2017年財政撥款支出決算數(shù)74767523.81元，年初預(yù)算數(shù)28141300元。差異原因是年初預(yù)算數(shù)只包含基本支出預(yù)算，其余部分為財政項目支出數(shù)40118423.81和年中財政基本支出調(diào)整分配數(shù)6507800元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門財政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”決算0元，與年初預(yù)算數(shù)和上年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化。
三、關(guān)于政府采購支出說明
2017年本部門政府采購支出總額1172.3萬元，其中：政府采購貨物支出865萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出607.15萬元（其中，一般公共預(yù)算支出307.3萬元，非財政性資金299.85萬元）。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備132臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
