第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門預算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分廣東省婦幼保健院概況
一、主要職責
作為全省婦幼保健業(yè)務(wù)指導中心，承擔全省婦女兒童醫(yī)療、保健、健康教育、培訓、婦幼衛(wèi)生信息、科研、教學任務(wù)，婦幼危重癥救治網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省。
二、部門決算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。
第二部分2019年部門預算表
第三部分2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2019年收入預算176679.11萬元，比2018年收入預算160969.49萬元增加15709.62萬元，增長9.76%。其中：財政撥款4342.98萬元，比2018年的3814.5萬元增加528.48萬元，主要原因是基本經(jīng)費和項目經(jīng)費都有增長；事業(yè)收入172336.13萬元，比2018年的157154.99萬元增加15181.14萬元，主要原因是根據(jù)市場變化預計業(yè)務(wù)收入增長。
2019年支出預算176679.11萬元，比2018年支出預算160969.49萬元增加 15709.62萬元，增長9.76%。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2019年本部門財政撥款安排“三公經(jīng)費”預算0元，與上年度持平，無增減變化。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2019年本部門政府采購安排170萬元，其中：貨物類采購預
算170萬元，工程類采購預算0萬元，服務(wù)類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額134573萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋96522.34平方米，車輛22輛，單價在100萬元以上的設(shè)備152臺。本年度擬購置固定資產(chǎn)14083.26萬元。
六、重點項目預算績效目標情況
2019年，本部門重點項目績效目標情況如下：
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項目 |
預算數(shù) |
績效目標 |
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出生缺陷綜合防控 |
4,510,000.00 元 |
控制出生缺陷，提高出生缺陷篩查、診斷、治療效果。 |
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2019年中央財政住院醫(yī)師規(guī)范化培訓補助 |
5,220,000.00 元 |
增加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓的臨床醫(yī)師,充實緊缺?？菩l(wèi)計人才,提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療水平,優(yōu)化整個衛(wèi)生計生人才隊伍的專業(yè)結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)和區(qū)域分布 |
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等。
十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
